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 差旅費管理辦法

第一章  總則

第一條  為加強差旅費管理，保證出差人員工作與生活的需要🏌🏼，推行厲行節約反對浪費，根據國家財政部財行[2013]531號《中央和國家機關差旅費管理辦法》🤵🏼、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》和教育部辦公廳關於印發《教育部直屬高校直屬單位差旅費管理實施細則》的文件精神，參照《中央和國家機關差旅費住宿費和夥食補助費標準》，結合本校實際®️，特製定本辦法👩‍✈️。

第二條  差旅費是指公務人員臨時到常駐地以外地區公務出差或學習培訓訪學交流等所發生的費用，包括👮‍♂️：城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費。

第三條  出差人員必須按審批程序辦理出差手續(須經主管院領導同意簽批)🦚，嚴格控製出差人數🐝、天數和地區🏌🏼‍♀️。嚴格差旅費預算管理，控製差旅費支出規模，嚴禁無實質內容‼️、無明確公務目的的差旅活動👏🏽，嚴禁以任何名義和方式變相旅遊👩🏼‍🦰🏡，嚴禁異地部門間無實質內容的學習交流和考察調研📎。

第二章  上海市差旅費

第四條   因公辦理本市內業務或開會👼🏿、培訓等🫂，應乘公交車輛出行，如急事或無公交車輛🤳🏿，可乘出租車（也可申請租賃電動汽車）🤶🏼，憑發票據實報銷，但要註明乘出租車理由。如誤午餐，給予誤餐補貼每人每天10元（報銷時在差旅費報銷單中註明公務事由、時間及誤餐理由）👩🏻‍🏭。

                   第三章  外省市差旅費

第五條  出行交通工具和住宿  出差公務人員在不影響公務並確保安全的前提下💂🏻‍♀️，應當選乘經濟便捷的交通工具。乘坐交通工具和住宿要在職務級別標準規定的限額內，憑據報銷🧑🏻‍🦼‍➡️，超出標準的費用自理🛬。往返機場及火車站等的專線客車費用，可在交通費包幹範圍之外憑據報銷。出差人員乘坐飛機要從嚴控製🚙，未達到乘坐飛機標準人員因特殊情況需乘坐飛機🎒，要書面說明原因，經分管院領導批準方可報銷。如飛機票折扣後總價格（含燃油費和機場建設費）低於或等於火車硬席價格時💆🏿‍♂️，經主管院領導同意可以乘坐🚶‍➡️，如超出應乘火車票標準按相等火車票價內報銷,超出部分自理。

第六條  乘坐臥鋪標準  乘坐火車（包括高鐵、動車）從當日晚8時至次日晨7時連續乘車5小時以上👐🏿，或白天連續乘車超過12小時以上✊，可享受同席臥鋪。符合規定而未購臥鋪票的🚣‍♂️，按實際乘坐硬座票價的80%給予個人補助。

第七條  住宿費、市內交通費及夥食費標準  住宿費按職務級別規定執行，憑據報銷，超標準部分自理。

交通費及夥食費實行補助大包幹製，詳見附件《外省市差旅費標準明細表》🩰。

                    第 四 章  學生差旅費

第八條  學生差旅費是指本校學生受學校或指導老師委托臨時到常駐地以外地區公務出差（不包括學生生產實習實訓）所發生的城市間交通費👆🏽、住宿費、夥食補助費和市內交通費。

第九條  學生出差交通工具按照以下標準執行🏊🏽‍♂️：乘火車硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座🤸🏻‍♀️、輪船普通艙位。

第十條  學生出差住宿費依照差旅費的規定標準執行。夥食補助和市內交通費按出差自然（日歷）天數計算，依照差旅費的規定標準減半執行，如學生參加外省市國家級技能競賽，按教師補貼標準執行🎟🦽。

第五章  探親假差旅費

第十一條  探親假是指為照顧職工夫妻分居兩地、與本人父母不在一地🛁，也不能利用公休假日團聚，職工享有保留工作崗位和工資的一項福利。

第十二條  可享受探親假條件  在本校工作超一年以上的，當天探望不能往返的（當日不能往返指單程時間超過5小時以上的）；職工本人父母均在外地的👩‍🎤，且探望當天不能往返的（當日不能往返指單程時間超過5小時以上的）。探父母😩：單身每年一次，結婚後四年一次；探配偶：一年一次🧑‍🔧。

第十三條  報銷標準  只可乘火車（包括高鐵、動車）或長途汽車🙏🏽，白天乘車連續12小時以上或夜間乘車連續5小時以上的可乘硬臥😪🔇。如乘坐飛機按應乘火車或汽車的直線票價報銷，超出部分自理。

第十四條  報銷費用內容：火車費、長途汽車費及往返火車站的公交汽車費，托運行李費，據實報銷無其他補貼。

第十五條  探親假應在寒暑兩假中休假，不再另給探親假時間。

                      第六章   費用報銷

第十六條  往返機場的交通車費、燃油費、機場建設費要與乘坐飛機、輪船和長途汽車的人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑發票報銷，每次出差的各項費用必須同時報銷。交通費和住宿費必須憑有效發票報銷，無發票一律不予報銷（如不慎丟失也不能報銷）。

第十七條  參加各類會議性或培訓類的費用，如主辦單位統一安排食宿的🍃，由會議主辦單位按會議費規定統一開支。報銷時要提供主管領導簽批的會議通知或對方邀請函及培訓申請等🤼‍♀️；會議會務費或住宿費中包含餐費的☑️，不享受夥食費補助。

第十八條  參加會議的會議會務費，要與差旅費同時報銷，報銷時另外填寫報銷單✍🏻，不可與差旅費報銷單填報同一張報銷單🙌🏻。

第十九條  出差人員出差期間，因遊覽或非工作需要的出行費用，所發生的交通費🚸、食宿費等均由個人承擔👕🧎🏻‍♂️‍➡️。

第二十條  外來人員的交通費🚴🎮、住宿費👨🏻‍🚒、夥食費等，如外請專家、教授、外教或因公特請人員🕎，按審批權限和報賬程序參照境內差旅費標準執行。

第二十一條  報銷的票據必須提供稅務局監製機打發票、定額發票或政府非稅收入票據🙏🏽；差旅費中的住宿費或會議會務費發票的客戶名稱（抬頭）必須是學校全稱💀：“摩鑫娱乐”，否則不予報銷👌🏼。

第二十二條  報賬時間👨🏽‍🔬：出差人員必須在返回後的五日內報賬，無特殊情況超出報賬時間將按日的萬分之四計算滯納金。

第二十三條  國外培訓進修學習人員出行前必須到人事處登記備案。

                       第七章  監督問責

第二十四條  各部門應當加強對公務人員出差活動和差旅費報銷的內控管理⏭，嚴格出差審批製度和預算控製，報銷票據和票據來源要合法有效🧑🏻‍🌾，內容真實完整，對未經批準擅自出差、不按規定開支和虛假報銷的人員要進行嚴肅處理🤞🏻。

第二十五條  出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求📼🏏，不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、遊覽和非工作需要的參觀🙉，不得接受禮品、禮金和土特產品。

第二十六條  財務處負有監督檢查審計責任，有權對出差活動和出差相關費用進行審查🤹‍♀️，對未履行出差審批程序😢、未經主管院長審批、出差報銷票據及出差內容與事實不符的、報銷票據不是合法有效的，財務處有權拒絕辦理🙍‍♀️，並有權提出整改處理意見。

                        第八章  附則

第二十七條  本辦法由財務處負責解釋🕎。

第二十八條  本辦法自發布之日起施行💪。2013年11月10日發布的《差旅費管理辦法(試行)》同時廢止。

                                             2016年4月1日